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财政预算

雷火电竞平台苗族自治雷火电竞平台文化馆2022年部门预算

雷火电竞平台苗族自(zi)治雷火电竞平台人民(min)政府 http://id-planning.net 发布时间: 2022-04-15 16:27 【字体:

      目   

第一部分2022部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分  2022年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

  

雷火电竞平台苗族自治雷火电竞平台文化馆2022年部门预算编制说明

      一、部门职能职责
    我单位主要职能有:1、丰富和活跃广大群众的文化生活;2、普及科学文化艺术知识;3、指导社会文化生活的普及与提高;4、保护非物质文化遗产;5、开展社会宣传教育。
    、机构设置情况

雷火电竞平台苗族自治雷火电竞平台文化馆为全额拨款单位。内设办公室、文学、舞蹈、美术、音乐等9个职能股室。
    我单位无下级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围为雷火电竞平台苗族自治雷火电竞平台文化馆本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2022年收入预算138.59万元,比上年预算139万元减少0.41万元,减少0.29%,因人员变化和2021年预算包括上年结转结余引起变动。其中:一般公共预算拨款收入138.59万元。

2、支出预算

2022年支出预算138.59万元,比上年预算139万元减少0.41万元,减少0.29%,因人员变化和2021年预算包括上年结转结余引起变动。其中:文化旅游体育和传媒支出107.78万元、社会保障和就业支出14.09万元、卫生健康支出7.12万元、住房保障支出9.60万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入138.59万元,比上年预算增加8.46万元增长6.50%,主要是人员变化引起具体安排情况如下:

1、基本支出

2022年年初预算数为136.59万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出126.69万元,商品和服务支出8.88万元,对个人和家庭的补助支出1.02万元。

2、项目支出

2022年年初预算数为2万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:按项目管理的商品和服务支出2万元,主要是指文化馆免费开放及其他支出

    五、政府性基金预算

    2022年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、行政运行经费

2022年预算单位安排的行政运行经费8.88万元,比上年预算6.60万元增加2.28万元。主要是办公费减少1.23万元,电费增加0.30万元,物业管理费减少0.08万元,差旅费减少0.48万元,租赁费减少0.22万元,公务接待费增加0.5万元,委托业务费增加1.68万元,工会经费减少0.5万元,福利费增加1.38万元,其他商品和服务支出增加0.93万元

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算1万元,上年决算数为0元,是因为上年未及时支付

3、政府采购预算

本单位本年无政府采购

4、国有资产占有情况

截至2021,本部门共有车辆1辆,为省厅捐给单位的业务用车,无单价50 万元以上通用设备,单价100 万元以上专用设备。

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出138.59万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出2万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

6、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,预算单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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