目   录

  第一部分  2022年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分  2022年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

   

 雷火电竞平台苗族自治雷火电竞平台水上运动学校2022年部门预算编制说明

一、 部门职能职责：

我单位主要职责有：1、培养体育基础人才促进体育事业发展；

2、青少年体育竞技后备人才培养。

二、机构设置情况：

我单位为全额拨款事业单位,下属机构部门一个为办公室。

我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为雷火电竞平台苗族自治雷火电竞平台水上运动学校本级。

三、部门收支总体情况：

 1、收入预算：

 2022年收入预算197.68万元，比上年预算减少26.24万元，减少11.72%，主要因为上年预算包含了上年结转结余34.76万元。其中：一般公共预算拨款收入197.68万元。

 2、支出预算：

2022年支出预算197.68万元，比去年预算减少26.24万元，减少11.72%，主要因为上年预算包含了用上年结转结余安排的支出。其中：教育支出38.08万元，文化旅游体育与传媒支出159.60万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入197.68万元，比去年预算增加8.52万元，增加4.5%，具体安排情况如下：

 1、基本支出

2022年年初预算数为156.36万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出143.70万元，商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助支出1.66万元

2、项目支出

2022年年初预算数为41.32万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的工资福利支出1.32万元，主要包括残疾人就业保障专项金1.32万元；按项目管理的商品和服务支出10万元，主要包括参加省市比赛经费5万元，运动员租住租金5万元；按项目管理的对个人和家庭的补助30万元，主要包括用于运动员训练经费30万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

五、政府性基金预算：

  2022年无政府性基金预算数据。

  六、其他情况说明

  1、行政运行经费

2022年预算单位安排的行政运行经费21万元，与上年预算持平。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算为0万元,较上年决算减少0.34万元。其中:公务接待费0万元。

3、政府采购预算情况

2022年政府采购预算总额为0万元。

4、国有资产占有情况

截至2021年末，本部门没有一般公务用车。

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出197.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出41.32万元，其中残疾人就业保障专项金1.32万元；专项工作经费40万元，主要用于运动员训练经费30万元，参加省市比赛经费5万元，运动员租住租金5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

6、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 雷火电竞平台苗族自治雷火电竞平台水上运动学校2022年部门预算公开表