雷火电竞平台苗族自治雷火电竞平台滕代远故居事务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
雷火电竞平台苗族自治雷火电竞平台滕代远故居事务中心2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、弘扬革命传统，传承红色基因，收集滕代远同志革命事迹展览与研究。
2、维护管理滕代远故居。
二、机构设置情况
我单位是2020年10月新成立的，属于全额事业单位，2022年做为一级预算单位纳入财政部门预算。设立综合股、讲解培训红色故事开发股两个股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为雷火电竞平台苗族自治雷火电竞平台滕代远故居事务中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算17.98万元（我单位为新成立单位上年度无数据）。其中：一般公共预算拨款收入17.98万元。
2、支出预算
2022年支出预算17.98万元（我单位为新成立单位上年度无数据）。其中：文化旅游体育与传媒支出15.56万元、社会保障和就业支出1.11万元、卫生健康支出0.56万元、住房保障支出0.75元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收人17.98万元。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为10.89万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出10.89万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为7.09万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的工资福利支出1.34万元，主要用于滕代远故居零时聘用人员工资福利； 按项目管理的商品和服务支出5.75万元，主要用于滕代远故居维修费，及日常开支用。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费5.75万元。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算0.3万元（由于我单位是新成立单位去年无数据）。其中：公务接待费0.3万元。
3、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划
4、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0辆，其中：雷火电竞平台级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出17.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
